学校名称： 麦积区道南幼儿园
学校类型： 幼儿园
所属地区： 天水
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2020〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市麦积区道北幼儿园是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北街道辖区内的学龄前幼儿的教育和保育工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。
二、机构设置
天水市麦积区道北幼儿园2021年编制人数为19人，2021年年初在职人数为22人，退休人数为21人，临时工37人。
三、部门预算收支情况说明
（一）全年收入
2021年财政拨款收入预算225.6917万元，比2020年财政拨款收入预算165.7103万元增加59.9814万元，增加36%。其中：一般公共预算财政拨款收入225.6917万元。增加59.9814万元。增加的主要原因是四险一金纳入单位预算。
（二）全年支出
2021年财政拨款支出预算225.6917万元。比2020年财政拨款支出预算165.7103万元增加59.9814万元，增加36%。其中：一般公共预算财政拨款支出225.6917万元。增加59.9814万元。增加的主要原因是四险一金纳入单位预算。
四、部门预算安排情况
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
固定资产金额为88.198323万元。其中：办公用房价值15.048643万元。通用设备33.59004万元，专用设备25.795万元，家具、用具、装具13.76454万元。
2.部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：人员项目220.233万元。
八、名词解释
财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出